（编号：HKYH-ZGTZ-20190105）

各位老师：

接到校装备工程部通知，我校将于2019年1月14-16日接受装备承制单位资格现场审查，特布置近期质量管理相关工作如下：

一．质量管理体系人员进行GJB9001C基本知识测试：

以后申请使用质量体系认证证书等三证、拟承担或参与质量管理体系项目的项目负责人及成员必须于2019年1月10日前参加在线的GJB9001C基本知识测试（微信关注南航智慧门户企业---点击进入企业---Z在线考试---待考---GJB9001基本知识测试），答题次数不限，每次题目及顺序略有不同，80分及格。未按时参加或考核不通过人员视为退出体系。具体使用说明见附件1，培训教材《GJB9001C-2017 质量管理体系要求 理解与实施》下载地址：，纸质版可至院科研办（A18-513）按需领取。

二．质量管理体系项目（含参与标准转换）需要提交材料：

请各项目组于2019年1月8日前提供如下材料，尽量为电子版（最终稿，有签署栏的要求签署完整的jpg/pdf文件），密级为公开的可通过邮件发送至，密级为内部/敏感的通过内部光盘拷贝至院科研办，涉密的材料仅纸质提交至院科研办检查后返回，严禁邮件传输涉密、内部及敏感信息！

1．2018年下半年质量成本数据申报表：该期间所实际发生的收入及支出明细如实填写附件2《质量成本数据申报表》，其中支出部分包括使用其它经费预先垫付的部分, 该数据仅用于质量管理体系的质量成本的数据分析使用！无格式问题再返回签字确认！如该期间无收入及支出也请回复邮件告知；

2．核心技术和关键技术掌握情况说明（文字不宜过长）：

核心技术是指特有的技术要素和技能或其组合来创造具有自身特性的技术，具有创新性和不可复制性；

关键技术是指对装备主要功能性能及其质量形成过程起决定性作用的技术；关键技术通常是当前行业的先进技术；关键技术体现在具体的装备或产品中；

3．核心技术和关键技术相关的专利、著作权、鉴定材料：清单及证书；

4．项目文件目录清单（按照学院统一格式）；

5．项目报价资料（如有）；

6．顾客沟通材料（如有）：如项目延期的沟通等；

7．质保大纲；

8．采标情况清单：采用相关行业的国际/国家/行业/企业的标准的清单：标准的编号、名称、实施时间、颁布机构等；

9．转阶段控制/评审的证明材料；

10．设备台账：旧版本稍后发放，请补充修改，按需领取粘贴合格、停用卡，做到账物卡一致；

11．设备、设施的维修保养规程/计划，及相关维护保养记录：精度是否发生变化等；

12．计量检测设备台账、检定/校准证书等：旧版本稍后发放，请补充修改，做到账物卡一致；

13．科研、生产、贮存场所环境控制要求和相关监测记录（如有）：如实验室环境控制要求、实验室环境实测数据记录表等；

14．科研、生产、贮存过程对环境影响情况的说明及监控记录（如有）：如噪音、压力容器、三废（废水、废气、废渣）的控制等；

15．含有检验要求（项目、方法和判据等内容）的项目最终产品的检验规程/规范或产品接收准则；

16．对应的检验记录/产品出校检验试验报告；

17．交付情况说明和交付记录单；

18．涉及更改的项目征得顾客同意的证明（如有）；

19．售后服务计划、记录、总结（如有）；

20．各项目交付后顾客反馈处理记录（如有）；

21．通用的项目实施要求/作业指导书；

三．常见问题汇总：

缺少《产品标准化大纲》、《软件开发计划》、《技术状态管理计划》、《风险管理计划》、《风险分析报告》、《转阶段风险分析报告》、《项目实施方案》、《自制设备检定校准规范》、项目评审意见落实情况说明等； 

有外包环节的项目，应保留外包方考察表、外包方资质证明材料、外包合同/技术协议评审、外包合同/技术协议、外包产品合格证明文件、外包产品验收条件、外包产品复验记录、外包产品质量信息表等；

有采购环节的项目，应保留供方质量管理体系调查表、供方考察表、供方资质证明材料或合格供方名录外采购审批表、采购合同及清单、采购产品合格证明文件、采购产品检验规程、采购产品复验记录等文件或记录；采购合同应包含质量条款及要求、技术标准及要求、产品验收要求；采购产品应做待验或合格品标识；

请各相关项目组务必尽快补充完善相关材料。

四．提醒：

1．2019年1月14-16日的具体审查日程还未定，请项目负责人审查期间必须在场随时接受专家询问，研究生可以协助；

2．各体系内项目负责人及成员将所有准备资料带到学院会议室A18-511接受材料审核，30分钟内无法提供见证材料的即视为无证据，请提前准备项目相关资料，必要时从档案馆借出；

3．请携带GJB9001C-2017、单位/课题组的制度文件/管理规定/作业文件/技术标准等随时翻阅；

4．过程设备需粘贴设备国军标的标贴、合格卡、停用卡（可至院科研办领取），实验室环境卫生状况良好，持证上岗人员的资格者随身携带备查；

5．目前学校尚未建立严谨意义上的FRACAS系统（故障报告、分析和纠正措施系统），事实上大多数项目的规模和技术成熟度也无需采用该系统，且FRACAS系统的相关工作内容已经在日常项目科研工作中得以体现。

6．2015/05版质量手册、程序文件（蓝色）已作废，请领用人交回至院科研办，新版的质量手册近日发放，新版的程序文件，可登录质管办网站/C版体系文件栏目在线查询；

7．相关表格见学院网站/科学研究/质量管理/质量管理常用表格栏目下载。文件检查要求可参照附件4：航空宇航学院质量管理体系项目检查记录表；

8．2019年1月3-4日标准起草人刘连才教授的质管培训ppt已收到，有需要者请电话/短信/微信/邮件告知发送。

附件1：人事处 质管办 关于开展GJB9001C基本知识测试的通知 2018.12.28

附件2：航空宇航学院 质量成本数据申报表（2018.12）（空）

附件3：航空宇航学院 质量管理体系项目检查记录表（更新时间：2018.10.25）.pdf

院科研办/质保办张金凤

2019.01.05

附件1：人事处 质管办 关于开展GJB9001C基本知识测试的通知 2018.12.28.pdf

附件2：航空宇航学院 质量成本数据申报表（2018.12）（空）.xls

附件3：航空宇航学院 质量管理体系项目检查记录表（更新时间：2018.10.25）.pdf