根据国资处近日下发的《关于科研经费购置器件、设备不做固定资产的发票签字规定》（附件1），学院特补充说明如下：
1. 采购/外协合同购置的设备，需要交付给合同甲方的，在学院领导、科学技术研究院领导在发票上签字前，需项目负责人及验收人同时在发票上签字，验收人要求为我院在职老师，与项目负责人不能是同一人；并按照我院2016年3月21日发布的《航空宇航学院关于试用《采购/外协产品验收单》、《发货回执单》表格的通知》（附件2）填写《发货回执单》（附件3），交至学院科研办审核，送至学院领导签字审批；
2.科研经费购置的元器件/耗材，无需做固定资产的，要求项目负责人在发票上注明不做固产的理由并签字；
l 金额2万元以下的需设备科在发票上签字；
l 金额2万元以上的需学院领导、科学技术研究院领导、设备科领导及国资处领导在发票上签字；学院领导签字前，需验收人同时在发票上签字，验收人要求为我院在职老师，与项目负责人不能是同一人。
提醒：项目组在办理元器件/耗材的零星采购合同时，除了科学技术研究院规定的《科研项目零星采购合同审批表（2015）》外，还需按照我院2016年3月21日发布的《航空宇航学院 关于试用《采购/外协产品验收单》、《发货回执单》表格的通知》（附件2）填写《航空宇航学院 采购外协产品验收单》（附件4），交至学院科研办审核，送至学院领导签字审批。
附件1：国资处 关于科研经费购置器件、设备不做固定资产的发票签字规定
附件2：航空宇航学院 关于试用《采购/外协产品验收单》、《发货回执单》表格的通知
附件3：航空宇航学院 采购外协产品验收单（空表）.docx
附件4：航空宇航学院 发货回执单（空表）.docx
航空宇航学院 科研办张金凤
2017.06.08
航空学院 采购外协产品验收单（2019.10版）.doc
航空学院 发货回执单+不做固定资产说明（2019.10版）.doc
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