采购流程：
1、先到cg.nuaa.edu.cn上进行“采购申请”；
2、采购申请得到审批后签订合同，采购产品；
3、产品采购完成后，到cg.nuaa.edu.cn上进行“采购执行”-“采购结果录入”，然后回到“采购申请”-“采购查询”，进行采购确认后出现打印按钮，打印审批表；
4、发票由A18-504唐劼尧签字；
5、扫描签字后的发票、签字盖章后的合同、拍摄产品照片；（用于入固定资产）
6、到cg.nuaa.edu.cn右侧“快捷入口”-“资产管理”进行资产入账。学院党政办唐劼尧老师和国资处张慧艳老师通过后，到“资产入账”-“查询入账申请”打印入账单；
7、到行政楼3楼最西北角322办公室请张慧艳老师盖章、打印固定资产贴条。到隔壁324办公室资产科交一下合同。
财务报销材料：
1、报销预约单，项目负责人签字；
2、发票，项目负责人签字；
3、合同；
4、采购审批表；
5、如果是分批付款，还需到财务处网站下载专区下载“南航合同分批付款情况表”；
6、入账单。
注意事项：
1、合同盖章
到i.nuaa.edu.cn的“办事大厅”-“合同用印审批表”申请，合同类型选“采购合同”，合同界定选第2个“货物及与之相关的服务类合同”。审批结束后用A4纸打印，然后到财务处303盖章。
2、如果是分批付款，则第一次报销附预约单、发票、合同、采购审批表、分批付款情况表，第二次附预约单、发票、财务处返回的分批付款情况表、入账单。
3、入固定资产填写时，单价和验收总价的单位是元，保留小数点后2位。两个发票号的话，中间用逗号或分号隔开。
4、一定要先采购申请，然后签订合同，再执行采购开发票，三者日期先后顺序不能颠倒。
