（编号：HKXY-ZGTZ-20220628）
按照上级要求，为迎接近期的国防科研资质“三证”扩项、9月份GJB9001C质量管理体系管理评审及内部审核工作，特布置近期工作如下：
一．质量成本数据申报表
根据Q/NUAA（CX1.7）《质量经济性分析管理程序》（http://zgb.nuaa.edu.cn/2018/1126/c8442a143519/page.htm）要求，请我院所有质量管理体系内项目将2022年1月1日至6月30日期间所实际发生的收入及支出明细填写入附件1《质量成本数据申报表》（其中标黄色部分），请如实填写，其中支出部分包括使用其它经费预先垫付的部分,该数据仅用于质量管理体系的质量成本的数据分析使用。请于6月30日前将表格电子版发至学院科研办张晨凯老师的微信/短信/邮件，学院汇总后，无格式问题再返回签字确认；如该期间无收入及支出也务必告知。
二．合格供方评价
根据Q/NUAA（CX2.5.1）《采购过程控制程序》（http://zgb.nuaa.edu.cn/2018/1126/c8442a143538/page.htm）的要求，开展合格供方年度评价工作（通知原文及空表见附件2），6月30日前将相关表格和资质文件等材料交A18-513质保办张金凤。
1．对《合格供方名录》中的供方进行再评价：对自行采购的供方进行年度再评价，填写《年度供方业绩评价表》，并按程序文件的分类方法，进行供方重新分类；再评价同时，收集整理保留合格供方的资质证明文件复印件（有效期内），包括：营业执照、质量管理体系认证证书（一般都需要）、保密证书（如果有）、武器装备生产许可证（如果有）、经销授权书或代理证（如果有）等；
2．新合格供方加入《名录》：结合采购情况，各单位可以将经常采购的供方或计划长期采购的供方，申请新加入《名录》；供方须符合《程序》条款5.1.1的要求；对新加入《名录》的供方，要收集供方资质证明文件复印件（有效期内），包括：营业执照、质量管理体系认证证书（一般都需要）、保密证书（如果有）、武器装备生产许可证（如果有）、经销授权书或代理证（如果有）等 ；请供方填写《供方质量管理体系调查表》；对新加入供方进行评审，并填写《供方考核表》；如果新加入供方曾经供货，还需填写《年度供方业绩评价表》。
三．过程设备、计量设备台账表格等
按照国资处及Q/NUAA（CX1.13.2）《监视和测量设备控制程序》（http://zgb.nuaa.edu.cn/2018/1126/c8442a143528/page.htm）要求，我院质量体系项目有试验、研制、生产环节的项目提供过程设备、计量设备如下相关材料，6月30日前回复至张晨凯老师处。
1.过程设备、计量设备台账（见附件3-1、2），台帐必须与试验大纲、研制方案、试验报告、检定/校准证书等多份文件内容及表述一致；确保设备、台帐、合格卡/停用卡三者一致；设备需悬挂合格卡/停用卡（粉色）及“GJB”标贴（蓝色）；计量设备除了上级检定部门检定的合格标贴外，还需粘贴“GJB”标贴（蓝色）及“合格”/“准用”/“限用”/“停用”标记；
2.粘贴了合格卡/停用卡及“GJB”标贴的设备照片；
3.设备设施的2022年维修保养规程/计划，及相关维护保养记录；
4.检定/校准证书全文复印件一份；
5.仅有校准证书/检测报告的测量设备，需填写《航空学院 监视与测量设备校准证书、测试报告使用确认书》（附件3-3）；
6.启用新的计量设备请填写《南航计量设备启用申请表》（附件3-4），原有计量设备停用请填写《南航计量设备停用申请表》（附件3-5）；
7.科研、生产、贮存过程对环境影响情况的说明（如有）：如噪音、压力容器、三废（废水、废气、废渣）的控制等；
8.科研、生产、贮存场所环境控制要求和相关监测记录（如有）：如实验室环境控制要求、实验室环境实测数据记录表等。
四．顾客满意度调查表
根据Q/NUAA（CX1.6）顾客意见征集办法（http://zgb.nuaa.edu.cn/2018/1126/c8442a143518/page.htm）要求，请我院质量管理体系项目组加强与顾客的沟通和协调，对顾客需求和期望及时识别和处理，在合同验收前、后及座谈会时，及时请顾客/合同甲方各填写一张顾客满意度调查表，6月30日前，调查表签字盖章原件交学院科研办张金凤。
五．质量管理体系内项目材料检查
根据Q/NUAA（CX1.16）成文信息控制程序（http://zgb.nuaa.edu.cn/2018/1126/c8442a143529/page.htm）要求，我院对所有质量管理体系内项目材料进行检查，请各项目组于7月2日前将项目全部材料交学院科研办张金凤，相关表格见学院网站/下载专区/质量管理常用表格/学校及学院质量管理常用表格、推荐。学习材料见附件5-1~5-5，文件检查要求可参照附件5-6、5-7。
六．关于对必须纳入质量管理体系项目等要求的重申：
1．具备以下五种情况之一的项目必须满足GJB9001质量管理体系要求：
1）借用国防科研资质证明（证书复印件）用于项目申报或将南航纳入甲方合格供方的；
2）合同/技术协议/任务书/附件等文本中含有GJB9001质量管理体系要求/《武器装备质量管理条例》条款的；
3）合同验收提交材料中有满足GJB9001标准的合格证/产品合格证/质量保证说明的；
4）与军内单位直接签订科研、生产合同，或与军队、军工单位签订合同并接受军代室监管；
5）接受合同甲方按照GJB9001标准开展二方审核的。
2．含有质量管理要求的项目甲方/纵向项目类别一般有（不完全统计）：
中国航天科技集团、中国航天科工集团的大部分单位、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团的大部分单位、成都设计研究所、成都飞机工业有限公司、直升机设计研究所、中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司、西安飞机设计研究所、哈尔滨空气动力研究所、沈阳飞机设计研究所、沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司、上海飞机设计研究院、北京民用飞机技术研究中心、解放军某部队、上海核工程研究设计院有限公司、中广核研究院有限公司、中国航发上用航空发动机有限责任公司、中国电子科技集团公司第十四研究所、演示验证项目、军队后勤开放研究科研项目、海军预研项目、军品配套、某科技工程项目等；
3.有GJB9001质量管理体系要求的项目，对项目工程化水平有一定要求，请各位老师务必建立风险和责任意识，充分认识质量体系要求实为一条技术指标，需要投入相应资源才能满足要求。尤其是有实物产品、软件/程序、有试验、采购、外包环节的项目要重点关注控制要求，务必检查合同质量条款、保密条款、责任条款、知识产权条款、付款条款、售后服务承诺、经费管理办法等。
4．根据Q/NUAA（CX1.12）《人力资源控制程序》要求“体系内人员首次上岗前应学习GJB9001质量管理体系基本知识并通过质管办组织的质量管理基本知识测试。体系内人员每年应参加各级各类质量培训不少于10学时”。
航空学院 质保办/学科科研保密办张金凤
2022.06.28
附件1：航空学院 质量成本数据申报表（2021.08）（空）
附件2：物资供应中心 合格供方评价启动工作通知+供方业绩评价表 调查表 考核表空表
附件3-1：航空学院 过程设备管理台帐_2017.05（空）.xls
附件3-2：航空学院 监视和测量设备台帐_2017.05（空）.xls
附件3-3：航空学院 监视与测量设备校准证书、测试报告使用确认书（空）2017.05.11.doc
附件3-4：南京航空航天大学计量设备启用申请表
附件3-5：南京航空航天大学计量设备停用申请表
附件4-1：Q_NUAA（CX1.6）-2018（S）顾客意见征集办法-附录A 《顾客满意度调查表之一》
附件4-2：Q_NUAA（CX1.6）-2018（S）顾客意见征集办法-附录B 《顾客满意度调查表之二》
附件4-3：Q_NUAA（CX1.6）-2018（S）顾客意见征集办法-附录C 《顾客满意度调查表之三》
附件5-1：GJB 9001C-2017《质量管理体系要求》
附件5-2：GJB 1406A-2005《产品质量保证大纲要求》
附件5-3：JJF军工7-2015《武器装备科研生产单位计量工作通用要求》
附件5-4：JJF军工8-2015《武器装备科研生产单位计量监督检查工作程序》
附件5-5：GJB9001C-2017《质量管理体系要求》理解与实施，文件较大，可自行下载，下载地址：学院网站/科学研究/质量管理栏目；质管办网站/在线培训栏目
附件5-6：GJB9001C项目检查记录表样例（2.0）+项目类型明细表
附件5-7：航空学院 质量管理体系项目检查记录表（更新时间：2020.10.23）
